PAGE PAGE 1＃＃市煙草專賣局（公司）二季度質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況報(bào)告為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)體系建設(shè)“三個(gè)突出”的總體要求，順利通過(guò)第三方審核認(rèn)證，有效推動(dòng)＃＃煙草質(zhì)量管理體系建設(shè)工作，6月22日至24日，市局企業(yè)管理處組織內(nèi)審員對(duì)各縣（區(qū)）局、市局財(cái)務(wù)管理處、人力資源管理處實(shí)施內(nèi)部審核，現(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下：一、基本情況按照年度滾動(dòng)內(nèi)審計(jì)劃，本次內(nèi)審重點(diǎn)審核了質(zhì)量管理目標(biāo)、監(jiān)控記錄、部門職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)等執(zhí)行情況，驗(yàn)證體系運(yùn)行的有效性、適宜性和充分性。通過(guò)本次審核發(fā)現(xiàn)，審核部門重視兩個(gè)體系建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理意識(shí)明顯提升，質(zhì)量管理體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，重點(diǎn)工作明確，崗位職責(zé)清晰，內(nèi)部溝通有效，資源保障充分，質(zhì)量目標(biāo)和方針在部門得到較好執(zhí)行內(nèi)審體系建設(shè)不到位，服務(wù)和產(chǎn)品過(guò)程得到較好控制，體系運(yùn)行符合、有效。其中不乏亮點(diǎn)和好的做法：沭陽(yáng)縣局注重創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，在標(biāo)準(zhǔn)店建設(shè)上不斷創(chuàng)新，為解決標(biāo)價(jià)卡擺放隨意性、凌亂性問(wèn)題，發(fā)明了“標(biāo)準(zhǔn)尺”，并充分利用“消費(fèi)者調(diào)查表、卷煙零售戶調(diào)查表”，以客戶和消費(fèi)者為關(guān)注焦點(diǎn)，把握卷煙市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；泗陽(yáng)縣局注重以客戶滿意為輸出，開展“客戶大輪訓(xùn)”幫助客戶提高經(jīng)營(yíng)技巧，提升贏利水平；泗洪縣局7S現(xiàn)場(chǎng)管理注重細(xì)節(jié)，采取線條定位的形式，提高定位管理實(shí)效，推進(jìn)成效顯著；宿豫區(qū)局各種記錄臺(tái)帳清晰明了，痕跡化管理明顯；市局財(cái)務(wù)管理處、人力資源管理處，以注重貫徹執(zhí)行部門職責(zé)、核心業(yè)務(wù)流程、相關(guān)法律、法規(guī)及制度為突破口，抓好日常管理工作。
二、存在問(wèn)題雖然各單位各部門在推行體系建設(shè)中取得了一定的成效內(nèi)審體系建設(shè)不到位，但通過(guò)審核，也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，具體表現(xiàn)在：1、實(shí)際操作與流程不符，標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)需進(jìn)一步提升流程既是工作的程序又是標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于實(shí)際操作中的每個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)以流程為準(zhǔn)則。查＃＃年度某縣局案卷卷宗，當(dāng)事人：邵艷春因“未在當(dāng)?shù)責(zé)煵菖l(fā)企業(yè)”進(jìn)貨，于＃＃年1月10立案，3月11日結(jié)案，但此客戶至今仍處于停業(yè)狀態(tài)，詢問(wèn)工作人員其原因，回答：當(dāng)事人未提出復(fù)業(yè)申請(qǐng)，而事實(shí)上該客戶許可證有效期為：＃＃年5月14日；查第＃＃年度3329號(hào)卷宗中，申請(qǐng)人于4月18號(hào)提出申請(qǐng)，專賣部門于4月19號(hào)實(shí)地勘驗(yàn)，而申請(qǐng)人所提供的房屋租賃合同中，所簽的時(shí)間為＃＃年5月1日。2、記錄填寫不規(guī)范，精細(xì)化管理意識(shí)需不斷增強(qiáng) 記錄即是提供對(duì)“過(guò)程控制”有效證據(jù)，又體現(xiàn)對(duì)文件執(zhí)行“可追性”的一種依據(jù)，記錄填寫要求規(guī)范、準(zhǔn)確且符合實(shí)際。查＃＃年車輛定期保養(yǎng)記錄3207號(hào)車，缺少相關(guān)使用人和負(fù)責(zé)人的簽字；＃＃年5月23日，某縣局客戶經(jīng)理考勤表無(wú)考核人員簽字，其它月份也無(wú)考核人員簽字；查客戶經(jīng)理某某＃＃年4月12日市場(chǎng)考核檢查表中，發(fā)現(xiàn)3月30日—4月12日無(wú)市場(chǎng)走訪記錄，但該客戶經(jīng)理4月份考核表中未體現(xiàn)此項(xiàng)考核。
3、個(gè)別環(huán)節(jié)管理缺位，部門與部門之間的接口銜接需進(jìn)一步完善從現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)，對(duì)于新辦證入網(wǎng)訂貨客戶，在辦完證與入網(wǎng)訂貨環(huán)節(jié)之間，流程策劃不到位，相關(guān)部門未建立標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定，職責(zé)不明確，缺乏制度支撐，無(wú)相關(guān)操作流程。三、整改建議各單位各部門要以本次內(nèi)部審核為契機(jī)，促進(jìn)質(zhì)量管理貫通工程的有效實(shí)施，推進(jìn)全市系統(tǒng)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作的深入開展和全面提升。在實(shí)施整改提升的基礎(chǔ)上，要重點(diǎn)落實(shí)好以下幾方面的持續(xù)改進(jìn)工作：1、要注重與專業(yè)工作有機(jī)結(jié)合。各單位在推進(jìn)體系建設(shè)過(guò)程中，要充分發(fā)揮體系建設(shè)與專業(yè)工作的有機(jī)融合，注重與對(duì)標(biāo)管理、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)、品牌培育、績(jī)效管理等工作緊密結(jié)合，統(tǒng)籌規(guī)劃，協(xié)同推進(jìn)，切實(shí)杜絕“兩張皮”現(xiàn)象。2、要注重與基礎(chǔ)管理緊密結(jié)合。要進(jìn)一步提高體系文件質(zhì)量，在實(shí)踐中不斷補(bǔ)充完善體系文件的同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化流程，精簡(jiǎn)文件，提高效率，理順工作接口，建立健全適用有效的文件體系，重視全員參與，持續(xù)提升文件的執(zhí)行率，使企業(yè)制度、工作流程逐步內(nèi)化為員工的自覺(jué)意識(shí)和行為準(zhǔn)則，促進(jìn)企業(yè)基礎(chǔ)管理水平穩(wěn)步提升。3、要注重與自我完善有效結(jié)合。進(jìn)一步完善體系建設(shè)的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，要以日常監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核作為體系文件改進(jìn)的重要手段，對(duì)影響體系運(yùn)行的關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行深入分析，持續(xù)改進(jìn)體系文件，切實(shí)提高體系運(yùn)行的有效性。
同時(shí)注重完善日常工作細(xì)小問(wèn)題，強(qiáng)化精細(xì)化管理意識(shí)，并逐漸建立自我完善機(jī)制，推動(dòng)日常工作更加規(guī)范、有效。針對(duì)本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)，有關(guān)單位和部門要及時(shí)采取糾正措施，按計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行跟蹤復(fù)核，所有問(wèn)題在7月初整改到位。附件：各縣（區(qū)）局二季度質(zhì)量管理體系內(nèi)審問(wèn)題點(diǎn)反饋表企業(yè)管理處＃＃年6月29日＃＃年二季度質(zhì)量管理體系內(nèi)審問(wèn)題點(diǎn)反饋表職能部門序號(hào)主要問(wèn)題整改責(zé)任人整改措施完成時(shí)間泗陽(yáng)縣局1近年檔案未歸檔。2固定資產(chǎn)標(biāo)識(shí)不全。3＃＃年車輛定期保養(yǎng)記錄3207號(hào)車，缺少相關(guān)使用人和負(fù)責(zé)人的簽字。4未提供送貨車車輛專項(xiàng)保養(yǎng)記錄。5真假煙倉(cāng)庫(kù)無(wú)日常維護(hù)記錄，且無(wú)溫濕度計(jì)。6查中轉(zhuǎn)站1月份油耗與車隊(duì)1月份油耗不一致。7客戶咨詢（網(wǎng)上），回復(fù)未涉及客戶所關(guān)注“網(wǎng)上訂貨時(shí)間和特殊情況如何成功訂貨”這兩個(gè)核心問(wèn)題。備注：請(qǐng)各職能部門對(duì)照主要問(wèn)題點(diǎn)，明確整改責(zé)任人、整改措施及完成時(shí)間，于7月10
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